2018年5月29日-2018年5月30日苏州纽威阀门股份有限公司联合上海阀门五厂有限公司、江苏神通阀门股份有限公司、大连大高阀门股份有限公司对常州电站辅机股份有限公司（下称“常辅股份”）进行质保监查。本次监查主要目的是验证我公司质保体系运行的有效性，分析核电项目执行过程中发生质量问题的原因，促进质量改进。

    5月29日上午，在常辅股份三楼会议室召开了本次监查活动的首次会议，会议出席人员包括监查组成员、技术质量副总经理、各部门负责人、助理等共21人。会议上监查组长介绍了本次监查活动的 日程安排及分组情况，常辅股份技术质量副总为监查组介绍了公司的发展历史及业务范围等。

    监查分为文件审核和现场检查两部分，通过为期两天的审核，监查组对常辅股份提出了一些有待改进的地方。1.在文件管理上，常辅股份对文件的发放控制不够严谨，存在受控文件未盖受控章就下发的情况，且文件在二次下发的时候直接复印发放，未重新盖章，无发放记录；部分文件发放时未填写文件版本号等。2.在记录管理上，记录缺少唯一性编号，部分记录存在用涂改液涂改，另记录有用蓝色圆珠笔、铅笔记录的情况。3.在检查和试验控制上，计量装置的校准和验收等与程序规定不符。4.在产品的设计和开发方面，《CAP1400核级阀门用1E级直流电动装置》未按程序要求编制《产品开发计划书》；江苏神通福清5、6号设计文件中无设计输入评审；目前公司《受控标准清单》中的标准较少，标准收集不齐全，缺少如金属材料标准、加工制造标准等。5.公司在工艺文件的制定时缺少工艺分析、审查及工艺方案。6.在采购控制上，缺少采购计划，实际采购合同与生产计划存在差异。

    本次质保监查共发现15项不符合项，针对这些不符合对常辅股份共发出4个纠正行动报告（CAR）和2个观察意见（OBS）。每一次监督检查都是公司管理体系实现提升的机会，同时也是促进管理人员管理水平提高的机会。此次联合监查中发现的一些问题涉及到规定运行、落实不到位及部分规定要求未得到落实等。在下一阶段，我部门将会联合其他部门及时整改本次监查中发现的不符合，完善制度、加强落实。